承德县水务局2019年度部门预算公开

承德县水务局2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2019年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

（一）、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

重点建设项目：1、饮水安全工程，计划投资605万元，解决0.6万人的饮水安全问题。2、六沟园区河道治理工程，确保完成中小河流治理六沟工业园区段工程建设。3、四道河水库工程项目，四道河水库总投资123859.49万元，总库容5155万立方米，《承德县四道河水库项目建议书》已获省水利厅批复，正在编制可研报告报省发改委批复立项。4、满杖子山洪沟治理项目，计划投资750万元对满杖子川进行山洪灾害治理。5、水土保持工程，计划投资481万元，完成小流域治理8平方公里任务。新建水源节灌工程75处。6、农田水利项目，计划投资1000万元发展节水灌溉工程建设，新增节水灌溉面积2万亩。

（二）、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

（三）、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

（四）、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水行政执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 现将我部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2019年预算收入4905.17万元，其中：一般公共预算收入4815.35万元，基金预算收入89.82万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为4905.17万元，其中基本支出1857.79万元，包括人员经费1805.2万元和日常公用经费52.59万元；项目支出3047.38万元，其中上级提前下达转移支付988.82万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

    2019年部门预算较2018年减少2239.03万元，其中：基本支出增长30.05万元，主要是增加在职基本工资费用。项目支出减少2269.08万元，主要是中央转移支付提前下达项目资金减少2271.18万元、县级专项项目增加2.1万元。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排52.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费14.66万元、邮电费6.96万元、办公取暖费9.19万元、会议费0.08万元、办公设备购置费1万元、公车运行维护费6.5万元、离退休干部经费1.9万元、公车改革补贴9.54万元、培训费0.08万元、公务接待费2.68万元，较2018年运转经费增加1.47万元，主要是增加办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排16.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平0万元；公务用车购置及运维费13.5万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平0万元，公务用车运行费13.5万元，较上年减少0.1万元)；公务接待费2.68万元。较上年减少0.02万元。“三公”经费整体较上年减少0.12万元，主要原因是严格公车管理和公务接待管理，严格审批手续。

五、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标：

年度发展规划目标

 认真贯彻落实党的十八届四、五中全会精神，全面落实中央和省、市的关于水利的新部署、新要求，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，与时俱进，开拓创新，认真贯彻落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观。科学把握“以水兴县、小水富民、防洪保安、科技兴水”的发展方向，围绕全县农业产业结构调整和农村经济发展的需要，按照集经济社会发展、土地利用、城乡建设、生态环境保护“四规合一”的总体要求，紧紧围绕“京津冀水源涵养功能区”的定位，以工程水利为基础，以实施项目为依托，以生态整治、人饮解困、节水灌溉、防洪保安、水制改革和促进水资源可持续利用为重点，以最严格的水资源管理为手段，以加大投入为保障，以创新体制机制为动力，从破解制约经济社会发展的水问题入手，把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

（二）、实现年度发展规划目标的保障措施

发展规划目标保障措施

第一、明确责任，强化领导

根据全局工作，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任股室及具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各股室将全年工作分解到每个月，落实到人。与各责任单位签订相应工作责任状。对建设项目实行一个项目一套人马，一抓到底，直到通过省级国家验收，为各项工作的扎实开展提供了强有力的组织保障。

第二、强化学习，严格制度，加强机关管理

一是以“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”和“三严三实”活动为契机，加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务技术培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力。二是加强制度建设,规范机关管理。坚持从完善制度入手，强化机关管理，以制度规范言行，实现有序化管理，对机关学习、车辆、招待、请销假、考勤等制度严抓落实。三是树立“五种意识”，努力开展学习型、法制型、效能型、服务型和廉洁型“五型”机关建设，加强机关效能建设，增强干部职工的效能意识和服务意识。

第三、尊重实际，讲求实效，围绕全县经济发展大局搞服务

切实解决民众关注涉水问题。一是从发展农村经济、增加农民收入，改善百姓生活条件出发，结合全县和系统工作实际，加大全县水利建设力度，围绕“果、菜、牧”三大主导产业发展，认真搞好配水服务，努力为产业发展提供水利保障。二是围绕全县工业园区和支柱产业发展搞好服务。改进工作方法，简化办事程序，提高工作效率，主动帮助企业搞好水资源调查、论证，制定节水措施和方案，努力支持企业发展。

第四、加强督导，严格落实，保证了各项工作扎实开展

一是切实加大工程建设、行风建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作的督导检查力度，除分管领导对自己分管范围内的工作进行经常性的督导检查外，重点工作局主要领导亲自督导，定期听取工作开展情况汇报。坚持把每项工作目标与责任单位及责任人年终考核挂钩，年底按项量化考核，严格落实奖惩机制。二是加强工程质量监督检查，明确技术要求、质量要求、错误追究方式等，确保工程建设“质量安全，资金安全，人员安全”，使全局工程建设不断趋于制度化、规范化。

（三）、部门职责及工作活动绩效目标指标：

绩效目标情况说明

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

1、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

重点建设项目：1、饮水安全工程，计划投资605万元，解决0.6万人的饮水安全问题。2、六沟园区河道治理工程，确保完成中小河流治理六沟工业园区段工程建设。3、四道河水库工程项目，四道河水库总投资123859.49万元，总库容5155万立方米，《承德县四道河水库项目建议书》已获省水利厅批复，正在编制可研报告报省发改委批复立项。4、满杖子山洪沟治理项目，计划投资750万元对满杖子川进行山洪灾害治理。5、水土保持工程，计划投资481万元，完成小流域治理8平方公里任务。新建水源节灌工程75处。6、农田水利项目，计划投资1000万元发展节水灌溉工程建设，新增节水灌溉面积2万亩。

2、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

3、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

4、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水行政执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

六、政府采购预算情况

   2019年，安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为790.192955万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，共计1万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、三公经费：机关事业单位用于因共出过（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的费用。

九、其他需要说明的事项

无

十、财政批复部门预算日期为：2019年1月25日。